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內審監督常態化 確保貨幣資金安全

作者:羅玉嬌 來源:審計部 日期:2016-11-10 瀏覽次數: 【字體:

近年來,興瀘集團針對貨幣資金管理的特殊性與重要性,在加強日常管理核算的基礎上,實行內審監督常態化。一是加強貨幣資金監管的組織領導,明確機構和人員的職責權限,實行主要領導總負責,分管領導抓落實,財務部門負責日常管理核算、內審部門負責檢查監督的監管組織構架,層層分解落實監管責任。二是不斷完善貨幣資金內控制度,對其科學性、有效性、經濟性進行全面評估與反饋;對違反規定的行為嚴肅追責、問責。三是每逢月初季末,興瀘本部全面審計貨幣資金、審查制度建設、崗位設置、授權審批、應收款項對賬管理、印鑒票據管理等情況,內審人員全程監督銀行對賬、現金盤存等資金管理關鍵環節;各旗下企業自審自糾,向集團上報貨幣資金資產自查情況,接受集團審計部與財務部不定期突擊審計檢查,檢查結果及問題整改落實情況作為企業年度經營業績考核的依據。

興瀘集團通過貨幣資金常態化監督管理,確保企業資金安全、完整,經營效益有效提高,實現了國有資產保值增值。

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